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企业报税最新视觉报道_企业报税流程详细步骤(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-12-02

企业报税

企业老板必知的财税知识全解析𐟓Š 企业老板们，你们是否对企业的财税知识有所了解呢？这里为你整理了一份详尽的财税知识汇总，助你轻松管理企业税务！ 𐟓ˆ 企业每月需交的税费企业每个月需要缴纳企业所得税、个人所得税、增值税、附加税和印花税。 𐟓‰ 企业所得税税率 2023年1月1日至2024年12月31日，企业利润100万以下，企业所得税税率为5%；100万至300万，税率为5%；300万以上，税率为25%。 𐟧𞠥綠œ为公司成本票的发票办公室固定和消耗费用、差旅交通费用、企业培训及活动费、企业车辆费、推广及招待费、财务费等开出的发票。 𐟧𞠥力𕦉㨿›项税额的发票增值税专用发票、机动车统一销售发票、飞机票、火车票等。 𐟧𞠦™褸Ž专票的区别抵扣不同：普票不能抵扣增值税，专票可以。税率不同：普票为3%，专票为13%、9%、6%。联次不同：普票为记账联和发票联，专票为记账联、发票联、抵扣联。 𐟓… 企业报税时间个人所得税为每个月前15日；企业所得税为每季度1、4、7、10月前15日；增值税为小规模每季度1、4、7、10月前15日，一般纳税人为每个月前15日；附加税为小规模每季度1、4、7、10月前15日，一般纳税人为每个月前15日；企业所得税年报为1月1日至5月31日；企业工商年报为1月1日至6月30日。 𐟓 零申报与长期零申报零申报不建议超过6个月，否则会引起税务局的重点关注。企业未经营，可以零申报，但不能长期零申报。 𐟓… 企业未记账报税的后果面临税务局的罚款，法人不能买养老保险，法人被限制出境，不能乘飞机和高铁，不能移民，不能贷款。 𐟓… 忘记做企业年报的补救措施忘记年报，可以进行补报年报。 𐟓‰ 合理节税的方法可以注册3家企业，分别是一般纳税人企业（有限公司）、小规模纳税人企业（有限公司)和个体户。一般纳税人企业可以给客户开专票，购货取得专票能抵扣进项税额，客户不需要开专票可以用小规模纳税人企业，私人账户使用多的，可以通过个体户。 𐟓Š 税务局查账的内容查合同、发票、上下游和资金流。 𐟓‰ 小规模纳税人企业的优惠政策 2023年，月销售额10万元以下（含10万)的增值税小规模纳税人免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。 𐟓… 哪些企业不用缴纳企业所得税个人独资企业、合伙企业。 𐟓… 金税四期重点查什么查隐瞒收入、虚列成本、虚开发票、库存异常、社保异常、税负异常。 𐟓… 发票上的发票章盖反了有用吗如果盖的章是清晰完整的，盖反了同样有用。 𐟓… 什么是虚开发票没有真实交易；有真实交易但开具的金额或数量不符；进行实际交易，但让他人代开发票，这些情况都是虚开发票的行为。 𐟓… 什么是零申报在纳税申报的所属期内没有发生应税收入，同时也没有应纳税额的情形，就是零申报。 𐟓… 企业未记账报税的后果面临税务局的罚款，法人不能买养老保险，法人被限制出境，不能乘飞机和高铁，不能移民，不能贷款。 𐟓… 忘记做企业年报的补救措施忘记年报，可以进行补报年报。

你用过的代账软件，后悔了吗？𐟤” 你是否曾经使用过代账软件，并且感到后悔？让我们来看看一些常见的代账软件功能和特点，帮助你做出更明智的选择。 𐟒𛠧œŸ可移动办公：一台电脑就能解决所有企业报税问题，方便快捷。 𐟔 发票快捷认证：销项和进项发票一键提取，省时省力。 𐟓„ 自动生成凭证：销售发票和进项发票自动生成记账凭证，提高效率。 𐟒𓠩“𖨡Œ电子流水导入：直接导入银行电子流水，自动生成记账凭证，简化流程。 𐟓Š 代账客户系统化管理：有效管理客户信息，提升服务质量。 𐟓š 数据迁移：原财务软件数据、凭证、账本完整迁移，无缝过渡。这些功能可以帮助你更好地管理企业财务，提高工作效率。如果你正在考虑使用代账软件，希望这些信息能帮助你做出更明智的选择。

温馨提示：凡是有企业需要报税的，可以安排报了，本月报税期截止16号！

「“人工智能”主题图书专栏」@浙江大学出版社浙江大学出版社推荐“人工智能与大数据+”财务类融媒体系列教材：《智能化税费申报与管理》　　本书是职业院校税法类课程的配套教材，是以企业报税工作岗位的典型工作任务为依据来设计整体框架的。网页链接

小规模企业报税指南：轻松搞定税务申报深圳的企业在拿到营业执照后，税务系统会自动开通。纳税人需要定期登录电子税务局进行税务申报。以下是详细的报税流程：确认需要申报的税种𐟓„ 法人首先需要注册一个深圳税务的账号，可以通过“深圳税务”公主号或深圳电子税务局网页端进行注册。注册后，在企业登录页面输入企业统一社会信用代码和法人个人的账号密码，即可登录企业电子税务局。进入电子税务局后，在首页的“纳税人信息”模块可以查看企业税费种认定信息，包括需要申报的税种、申报期限以及启用日期。小规模纳税人需要申报的税种𐟓Š 小规模纳税人一般以季度为申报期限。如果是个体户，必报税种为个人所得税（经营所得）；如果是公司，必报税种为企业所得税及财务报表；如果是合伙企业，必报税种为个人所得税（经营所得）。增值税和个人所得税（工资薪金）则是根据企业经营需要而选择启用。如果企业有开具增值税发票的需求，则需要先启用增值税税种，启用后就需要按时申报，就算收入为0，也要按时进行0申报。如果企业有雇工，需要开通个人所得税扣缴登记，每月申报人员工资收入及社保费等数据，代扣代缴个税。其他税种𐟓‘ 印花税、房产税、车船税等税种，企业可以根据实际情况进行选择申报，有些可以按次申报，有些可以按季度申报，也有些可以按月或按年申报。税务申报时间及逾期处罚⏰ 小规模纳税人的增值税和企业所得税及财报一般是按季度报税，也就是1/4/7/10月份的前半个月为报税期，申报上一个季度的税务，如遇节假日则往后顺延。一般纳税人则是按月申报，每个月的前半个月为申报期，申报上一个月的数据。需要注意的是，有开通个人所得税（工资薪金）扣缴登记的企业，需要每个月都进行申报，不管是小规模纳税人还是一般纳税人。如果税务逾期申报，税务局会采取罚款、扣减信用分、列入异常名单等手段对企业进行处罚。所以大家在拿到营业执照后一定要及时搞清楚自己需要报什么税，在什么时间去申报。没有经营业务的也要及时进行0申报。

小规模企业报税指南：优惠政策与操作步骤 𐟎‰ 优惠政策： 1️⃣ 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下（含）的小规模纳税人免征增值税。如果小规模纳税人以1个月为纳税期，月销售额不超过10万元；或者以1个季度为纳税期，季度销售额不超过30万元，即可享受免征增值税政策。 2️⃣ 同样在2023年1月1日至2027年12月31日期间，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。 3️⃣ 对于季度销售额30万元（含）以内的小规模纳税人，普票免征增值税，专票减按1%征收增值税；季度销售额超过30万元的，以全部销售额减按1%征收增值税，包括普票收入、专票收入和不开票收入。 𐟓‹ 操作步骤： 1️⃣ 登录税务系统，查看你的纳税期限和销售额情况。 2️⃣ 根据上述优惠政策，确定你是否符合免征或减征条件。 3️⃣ 准备相关报表和资料，如销售额明细、发票等。 4️⃣ 按照税务系统的提示，填写并提交报税表格。 5️⃣ 完成报税后，及时更新你的税务记录和资料。 𐟓 以上内容提供了详细的操作步骤和优惠政策，帮助小规模企业更好地进行报税。

新公司税务报到全流程指南𐟓‹ 𐟌Ÿ 新公司税务报到全流程指南 𐟌Ÿ 准备材料𐟓š 新公司注册成功后，需要准备以下材料进行税务报到登记：营业执照副本𐟓œ 税务登记证明书原件𐟓„ 法定代表人身份证𐟆” 办公地址证明（例如租赁合同、产权证等）𐟏 开设银行账户信息𐟒𓊥᫥†™《税务登记申请表》𐟓 在税务局或地方税务局网站上下载《税务登记申请表》，填写完整并仔细核对无误。线下报到𐟏⊥𐆥‡†备好的材料和填写好的《税务登记申请表》一起到当地税务局办理税务登记。税务局会核对材料和申请表，审核无误后将发放税务登记证明书，并告知企业报税和缴税的方式、税种、税率等相关信息。网上报到𐟌 如果选择网上报到，可以按照以下步骤操作： 1️⃣ 登录所在省市的税务局官方网站，点击“我要办税”或“纳税人登录”进入网上报税系统。 2️⃣ 输入纳税人识别号、密码、验证码等登录信息，点击“登录”进入申报系统。 3️⃣ 在“我的信息”中选择“纳税人信息”，完善纳税人信息后提交。 4️⃣ 在“我要办税”或“综合申报”中选择“开业登记”进行税务报到。 5️⃣ 根据系统提示填写相关信息，包括公司名称、统一社会信用代码、行业类别、注册资本、住所地址等。 6️⃣ 上传准备好的工商营业执照副本及其他相关证明文件，并填写财务人员信息。 7️⃣ 在申报系统中打印《税务登记表》并加盖公章，作为纸质材料留存备查。 8️⃣ 提交申报后，系统将显示“提交成功”界面，可以在申报历史中查看申报状态。社保账户开设𐟔 完成税务报到后，新公司还需要在税务局开设社保账户，提供员工的社保信息，如社保账户、社保缴费比例等。税务局会根据提供的信息为企业开设个人社保账户和单位社保账户。

𐟓…北京5月企业报税日程 𐟓† 北京5月的纳税申报时间已经到来啦！本月纳税申报期为5月1日至22日，周三结束。别忘了社保手动申报扣款时间，那是5月10日至25日，周六进行。 𐟚— 在5月，你还需要关注车辆购置税、耕地占用税、环境保护税（按次）、资源税（按次）以及印花税（按次）的缴纳。这些税费需要在5月1日至31日期间完成缴纳哦！ 𐟒𜠥Œ时，增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、车船税（代收代缴）、环境保护税（按期）、资源税（按期）、土地增值税（按期）以及印花税（按期）等也是你需要关注的重点。这些税费的申报期限为5月1日至22日。 𐟓 记得提前做好准备，按时完成报税工作，避免不必要的麻烦哦！

𐟓ˆ从零开始学会计：实务操作全攻略！无论你是会计新手，还是想要提升技能，这里都能满足你的需求！我们提供全面的会计实务培训，涵盖出纳、做账、财务报表、税务申报和退税等各个领域。𐟓š 𐟔 培训内容：出纳实务：学习如何管理企业资金，处理日常收支。做账实务：从建账到出报表，掌握小规模纳税人和一般纳税人的账务处理流程。财务报表制作：学习如何编制资产负债表、利润表等财务报表。税务申报与退税：了解税务申报流程，掌握退税技巧。 𐟒𛠥“体验：通过真账模拟，让你亲身经历企业账务处理的全过程。资深会计授课，确保你学到的知识与实际工作紧密相连。 𐟓š 经济法基础与初级实务：学习经济法基础，了解税务名词和我国现行的18种税及一个费（教育费附加）的计算和申报。初级实务涵盖政府和企业账务处理，包括投资、购买金融资产、生产、供应、购料、销售等系统的账务处理。 𐟓ˆ 学习效果：非会计人员可成功转型为会计人员，快速成为职场精英。胜任大企业和家族企业的会计工作，主管会计和财务主管。掌握做账、报税、管账等技能，防范财务风险。熟悉工业企业、商业企业的成本核算和业务流程。掌握财务经理的日常工作流程和技巧。具备管理3-5人及以上的财务团队能力。具备基本的多行业风险管控与防范能力、纳税筹划及财务分析能力。

#教育经验分享计划#你不知道的六个纳税误区？知道了会少踩坑财税服务十多年了，遇到了大大小小的老板和创业者不下千人，有很多老板还停留在以前的思维中，对纳税没有足够的重视，有不少侥幸心理，现在是大数据时代，我们企业的很多情况税务是很容易比对出来的，了解以下企业报税常见的误区，可能会对您创业和管理企业有帮助。第一、认为不开发票就不用报税有些企业认为只要不开发票，收入就可以不入账，也就不用报税。但实际上，无论是否开具发票，只要有应税收入，都应如实申报纳税。税务机关可以通过多种渠道掌握企业的经营情况，如银行流水、合同等，一旦被查处，企业将面临罚款和补税等处罚。第二、把零申报当成长期策略企业在特定情况下可以进行零申报，如企业初创期没有收入等。但一些企业错误地把零申报当成长期的报税方式，即使有收入也进行零申报。长期零申报会引起税务机关的关注，可能被认定为异常申报，进而进行税务稽查。如果被发现有隐瞒收入等行为，企业同样要承担相应的法律责任。第三、忽视税收优惠政策的运用很多企业不了解或者忽视国家出台的税收优惠政策，没有主动去申请享受这些政策，导致多缴纳税款。例如，高新技术企业可以享受企业所得税优惠税率、研发费用加计扣除等政策，但一些符合条件的企业由于不了解这些政策而未能享受。第四、对纳税申报期限不重视企业应按照规定的时间进行纳税申报，逾期申报会产生罚款和滞纳金。一些企业对申报期限不重视，误以为晚几天申报没关系，结果导致不必要的经济损失。同时，频繁的逾期申报也会影响企业的纳税信用等级。第五、混淆税收概念有的企业对一些税收概念理解不清，比如将增值税进项税额和销项税额混淆，导致申报错误。或者对不同税种的纳税范围和计算方法认识模糊，造成多缴或少缴税款的情况。第六、认为税务筹划就是偷税漏税税务筹划是在合法合规的前提下，通过合理安排企业的经营活动和财务活动，降低企业税负。但一些企业错误地认为税务筹划就是偷税漏税，采取一些非法手段来减少纳税，如虚开发票、隐瞒收入等。这种行为一旦被查处，将面临严重的法律后果。贵州华永信财务认为，企业要想避开对纳税认识的坑，需要找专业机构进行咨询和帮助，让他们给你一些建议和帮助，有时会带来很好的效果。 #记账报税##贵阳代办公司注册#