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个体户开专票权威发布_个体户开专票的利弊(2024年12月精准访谈)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

个体户开专票

老板开三家公司？税务秘密！你有没有发现，很多老板们都喜欢搞三家公司？别急，今天我就来给你揭开这个秘密！𐟘Ž 个体户：灵活的小作坊 𐟏 首先，咱们来说说个体户。这个小作坊可是老板们的得力助手。进货时没发票，卖货又不用出票？用个体户就搞定了！这样一来，既不用操心税务问题，又能轻松搞定进货和销售。小规模纳税人：中小客户的贴心小棉袄 𐟧劦Ž夸‹来，咱们聊聊小规模纳税人。这个身份可是为中小客户服务的好帮手。进货没成本票，但卖出去还得开票？小规模纳税人来帮忙！开1%、3%的专票或普票，轻松搞定。一般纳税人：大客户的专属服务 𐟒𜊦œ€后，咱们得提提一般纳税人。这个身份可是为大客户服务的专家。既有进项票，又要给客户开专票？一般纳税人身份完美解决！13%、9%、6%的增值税专票，随叫随到。总结：灵活运用，税务无忧 ✨ 所以啊，老板们喜欢开三家公司，其实是为了应对不同的客户需求和税务需求。这样一来，无论是进货、销售还是开票，都能轻松应对，税务难题也不再是问题！希望这些小技巧能让你在税务上少走弯路，轻松应对各种挑战！𐟘Ž

商铺税费2024年收费标准 1️⃣ 个体工商户个体户年应纳税所得额不超过200万的部分，个人经营所得税减半征收。印花税除了证券交易外，也按照减半征收。 2️⃣ 小规模纳税人小规模增值税有优惠政策，季度销售额在30万以下且开普票免增值税。超过30万则按1%全额征税。例如，营业额121万需交1.21万增值税；开专票则按1%或3%税率交增值税。 3️⃣ 企业所得税小微企业（年利润在300万以下，员工不超过300人，个人总资产不超过5000万）按5%征收企业所得税；超过300万则全额按25%征收。 4️⃣ 分红所得税个人分红所得税仍按20%缴纳。 5️⃣ 附加税地方教育附加、教育附加、城市维护建设税，小型微利企业减半征收6%。

𐟤‘大额居间服务费如何合法筹划？ 𐟤”在商业交易中，居间费是买卖双方支付给居间人的费用，通常在合同总金额的2%-5%之间。但面对大额居间费，如何合法筹划呢？ 𐟒ᩦ–先，了解税务规定是关键。居间费属于劳动报酬所得，应按劳务报酬所得（20%-40%）缴纳个税。例如，收到100万的居间费，需缴税约31.3万元！ 𐟓Œ对于付款方要求开普票的情况，有两种策略： 1️⃣自然人代开：通过有税收优惠的税局，以1%的税率开普票，按经营所得申报个税，综合税负较低。 2️⃣个体工商户收款：成立个体户，可开1%、3%的普票或专票，享受税收优惠政策，综合税负更低。 𐟓Œ若付款方要求开专票，也有两种方法： 1️⃣总部经济模式：在有税收扶持的园区成立有限公司，以总部经济模式入驻，享受政府扶持奖励。 2️⃣个体工商户收款：数额不大的居间费，可直接使用个体户方式，开1%或3%的专票。 𐟒ᩀ‰择合适的筹划方式，能大大减轻税务负担。面对大额居间费，记得提前规划哦！

聪明的老板为什么都开三家公司？聪明的老板们总是懂得如何巧妙地运用不同类型的公司来优化他们的业务和税务。以下是他们通常会开设的三家公司类型： 1⃣ 一般纳税人公司 𐟓ˆ 这类公司主要为大客户服务，他们需要开具13%、9%或6%的增值税专用发票。 2⃣ 小规模纳税人公司 𐟏⊨🙧𑻥…쥏𘤸𛨦服务于中小客户，可以开具1%或3%的专用发票或普通发票，对于不需要开具专用发票的业务，可以通过这个公司进行。 3⃣ 个体户 𐟑䊤𘪤𝓦ˆ𗥅쥏𘩀š常用于解决公司成本和利润的问题。它们可以将业务分流给个体户，同时解决私人账户收款的问题。例如，如果进货没有发票，销售也不需要开票，可以使用个体户；如果进货没有成本票，但销售需要开票，可以使用小规模纳税人公司；如果进货有进项票，销售需要开专票，可以使用一般纳税人公司。通过合理利用这些不同类型的公司，老板们可以更好地管理他们的税务和业务，提高效率和利润。

「小猪算账小课堂」（20241009）企业如何节税？合理节税，可以注册3家公司，分别是一般纳税人企业（有限公司）、小规模纳税人企业（有限公司）和个体户。一般纳税人企业可以给客户开专票，购货取得专票能抵扣进项税额；客户不需要开专票可以用小规模纳税人企业；私人账户使用多的，可以通过个体户。

老板如何节税？能节税90%！ 𐟔威ꦘŽ的老板如何节税？能节税90%！创业不易，开公司有风险。一般懂行的老板会开三家公司用来合理避税和规避风险 𐟔奈†别是：一家小规模公司、一家一般纳税人公司、一家个人独资企业具体操作方法如下𐟑‡ ✅1、客户要求开专票可以走一般纳税人，购货取得专票可以抵扣进项税额/ ✅2、客户不要求专票的走小规模，可以建议计税，那么购货也不能抵扣进项 ✅3、私人账户进出较多的，可以走个体户。个体户不用缴纳企税，应该缴纳个税。个体工商户可适用核定征收，一般蕞低可到1%-5%之间，税负大幅降低。三种不同类型的公司珠联璧合，可以合法合规的省下不少税费。

全平台铺货实战心得：从零开始到成功今天真是忙碌又充实的一天！早上，我继续在痘印上铺货，终于把剩下的商品都上架了。中午吃饭的时候，老板提议下午再铺几个平台，争取把所有平台的货都铺完。这样一来，我们就可以考虑通过视频来推广商品了。不过，今天的单量还是有点惨淡，下午打包两个小时就搞定了。今天我还学到了不少新知识：价格违规问题：有时候平台会误判“价格违规-低价Sku作弊”，尤其是Sku价格差异大的时候。这时候只需要删除最高价或最低价的Sku就可以了。铺货插件：妙手商品是个不错的铺货工具，但需要包月付费购买。代发模式：对于新手来说，如果前期单量不多，可以尝试让厂家代发，因为无忧下单和妙手厂家都需要付费。开票问题：有些买家需要开票，商家开普票不用交税，但开专票需要。一般小个体户电商只能开3%的票，开不出13%的票。快递问题：如果买家在快递驿站没找到件，先打物流电话给驿站确认一下，然后再补发快递给买家。今天的经历让我对全平台铺货有了更深的了解，也让我对未来的销售充满了期待。希望这些小技巧能帮到同样在做电商的小伙伴们！𐟒ꀀ

个体户又火了！建议年入千万的老板，一定要提前准备一个！为什么越来越多的人注册核定征收的个体户？个体户年开票120万内，无需纳税，个体户核定征收作为税务筹划中常见的落地“工具”，主要解决企业缺成本票、无票支出、公转私、居间费、店铺收款、返佣、分红税等问题。 ✅个体户核定征收还有以下9大优势： 1、个体户不用缴纳25%的企业所得税 2、对比有限公司，综合税负极低，无需进项票，500万的开票额，综合税率2%以内; 3、个体工商户无需开对公账户，可以直用个人卡收款完税后的收入可自由支配; 4、开票范围广泛，咨询、技术、信息、设计、推广、生活服务等等都可以; 5、满足季度开30万普票年120万普票情况下，能享受“免增值税”优惠政策; 6、合理合规的前提下能够帮助企业或者个人解决各种缺票的问题， 7、能出具核定通知书; 8、定率征收是按固定税率进行交税，一般税率在2%内 9、并且对于电商、贸易的企业来说，个体户还能直接绑定平台的店铺，直接用来收货款，完税后的资金就可以进个人口袋。 [送自己一朵花][送自己一朵花][送自己一朵花]个体工商户不管是开专票还是普票，都可以享受到核定征收政策，核定的税率就是在0.5%—1%。行业不同，税率也是不一样的！综合下来，税率2%左右！ [啤酒][啤酒][啤酒]案例分析：这里以开票500万，在完全没有进项发票的条件下为例：增值税： 500/1%=5万所得税： 500/1% =5万实际纳税额： 10万。个税税负：1%，开专票综合税负2%！而开普票的话，总税负也只需2%。

如何合理避税：大额居间费的税务筹划 𐟌𙰟Œ𙰟Œ𙰟Œ𙠥𑅩—𔤺𚦔𖥏–的居间费属于劳务所得，需按劳务报酬所得缴纳个人所得税，税率根据金额不同而有所差异，最高可达40%。为了降低税务负担，我们提供以下税务筹划方案： 𐟔尟”尟”尟”堤𘪤𝓦ˆ𗦠𘥮š征收个体户核定征收适用于个体工商户，部分税收园区新办的个体户可享受个人经营所得税核定征收政策，个税税负为0.3%至1.5%。这种方式可以有效降低居间人和甲方的税务负担。 𐟓Š𐟓Š𐟓Š𐟓Š 案例分析：例如，开票500万且没有进项发票的情况下：增值税：500/1%=5万所得税：500/1%=5万实际纳税额：10万个税税负：1%，开专票综合税负2%！开普票的话，总税负也只需2%。 𐟎‰𐟎‰𐟎‰𐟎‰ 需要注意的是，个体户核定征收的年开票额有一定限制，一般不超过五百万或两千万。根据企业居间费用情况选择合适的个体户进行注册核定。 𐟌🰟Œ🰟Œ🰟Œ🠨‡꧄𖤺𚤻㥼€ 自然人代开个税可以享受优惠，个税1%-1.5%，增值税1%、附加税免征，税率低，开票时间快1-3个工作日可出票，有完税证明，后期不用重复缴个税。这种方式适用于居间费低于500万的居间业务。 𐟏ⰟⰟⰟ⠤𘀨ˆ짺𓧨Ž人企业定额征收如果居间费体量太大，可以考虑一般纳税人企业做定额征收。这种方式在特定区域有效，增值税6%，加上所得税和分红税，总成本约9-10个点。适合体量较大的工程居间业务。 𐟏†𐟏†𐟏†𐟏† 如果居间费总额超过1000万，建议采用这种方式节税，效果最佳。

今天开始，居间费可以放心大胆的入账了，个税最低只要1% 很多朋友问，居间费如何光明正大入账❓ 1⃣必须要签订居间合同，在合同中要把业务约定清楚，合同金额、付款方式、付款时间、结算进度、违约赔偿、如何开票、等等这些关键内容要清晰明确，符合法律法规。 . 2⃣5%的限额比例；居间费是可以在企业所得税税前扣除的，但是扣除的金额不能超过合同金额的5%！这个限额是限制税前抵扣的，并不是限制居间费用的，也就是说居间费收多少都可以，10%、20%甚至更多，只要合同双方或者三方同意就行，只不过对于支付居间费的这一方来说只能入账抵扣合同额的5%，超过5%的部分是没有办法在企业所得税税前扣除的。 [给力][给力][给力]最后，我们讲讲居间费常用的3种节税方法，个税最低只要1% 一，如果是个人，可以选择自然人代开自然人代开个税可以享受优惠，个税1%-1.5%，增值税1%、附加税免征，税率低，开票时间快1-3个工作日可出票，有完税证明，后期不用重复缴个税。二，用一般纳税人企业做定额征收如果对方需要6%的专票，居间人可以到税收园区注册一个一般纳税人有限公司的形式来解决大额居间费问题，适用于居间费金额在2000万以上的居间人，（这样的地区比较少，需要到特定区域）具体政策如下：增值税：6% 附加税：0.72% 企业所得税➕分红税：2%（征收）综合税率为：9%左右三，还可以用个体户签居间协议个体工商户不管是开专票还是普票，都可以享受到核定征收政策，核定的税率就是在0.5%—1%。行业不同，税率也是不一样的！综合下来，税率2%左右！案例分析：这里以开票500万，在完全没有进项发票的条件下为例：增值税： 500/1%=5万所得税： 500/1% =5万实际纳税额： 10万。个税税负：1%，开专票综合税负2%！而开普票的话，总税负也只需2%。