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外来人员登记表在线播放_外来人员登记表表格(2024年11月免费观看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-11-29

外来人员登记表

IT审计：信息系统一般控制详解（二）最近忙着准备投标，各种写审计方案，好久没更新了。今天继续聊聊信息系统一般控制（ITGC）中的程序和数据访问权限部分。在这个领域，新入职的小伙伴们通常只会想到账号和账号权限。大家每天用账号登录微信聊天、摸鱼，或者登录工作系统搬砖。其实，这个领域包括三个方面：账号及账号权限网络访问物理访问账号及账号权限 𐟓‘ 这一部分又可以分为三个层次：应用层、数据库层和操作系统层。每个层次都有“普通账号”和“特权账号”（也就是大家常说的管理员账号）。特权账号一般由专人持有，通过企业或管理层的授权进行日常维护或特殊使用。我们通常会检查是否有授权的审批记录和授权书。对于普通账号，我们主要检查申请审批记录和审批流程是否合规。我们会导出所有账号清单，然后根据人力资源提供的员工花名册和离职清单进行匹配，检查是否有离职人员账号未及时删除、非法账号等情况。对于新增账号，我们会根据审计抽样检查其审批记录，确保正确授权审批。此外，我们还会导出账号对应的权限，检查员工账号权限与岗位职责是否匹配，坚持不相容岗位相分离的职责分离原则。网络访问 𐟌 网络访问是指公司的网络隔离和访问策略，通常使用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件和漏洞扫描设备来保证网络安全。比如，通过ACL控制访问列表来实现网络隔离。就像你在家登录公司系统时，公司IT会让你下载VPN，登录VPN后才能访问内网。因此，我们会检查这些网络安全设备是否存在，并检查其配置策略是否合理。物理访问 𐟏⊊物理访问就是指“机房”，里面存放着网络设备、存储设备、服务器等。我们会检查存放系统服务器等相关硬件设备的机房是否部署了恰当的物理安全防护措施；物理访问权限是否仅被授予指定人员，且须获得正式批准；外部人员进入机房是否需经过恰当审批，并在机房人员陪同下才能进入；机房进出入登记表中是否记录外来人员的机房访问情况等。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题或需要更多信息，欢迎随时联系我！

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