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红字发票信息表在线播放_红字发票信息表72小时对方未确认怎么办(2024年11月免费观看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-11-29

红字发票信息表

发票开错了？别慌，这里有解决办法！𐟘𑊤𘊤𘪦œˆ开的发票，这个月才发现错了？别急，咱们一步一步来解决这个问题。增值税专用发票开错了怎么办？𐟤” 如果你上个月开的增值税专用发票已经跨月了，那就不能直接作废了。不过，你可以通过开具红字发票（红冲）来解决这个问题。具体步骤如下：购买方还没用这张票申报抵扣：购买方需要把原发票的联和抵扣联退还给销售方。销售方在新系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》）。主管税务机关会通过网络接收这个《信息表》，系统会自动校验通过后，生成一个带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并同步到纳税人端系统中。销售方凭这个校验通过的《信息表》来开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。购买方已经用这张票申报抵扣了：购买方可以在增值税发票管理新系统中填写并上传《信息表》，不填写相对应的蓝字专用发票信息，然后从当期进项税额中转出。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》来开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。增值税普通发票开错了怎么办？𐟤𗢀♂️ 如果你上个月开的增值税普通发票已经跨月了，同样不能作废，但可以开具红字发票来冲减错误。具体步骤如下：收回原发票：尽量从购买方那里收回所有联次的原发票，并注明“作废”字样或取得对方的有效证明。开具红字发票：在税控系统中输入原发票的编码等相关信息，开具对应的红字发票。重新开具正确发票：根据实际情况，重新开具正确的蓝字增值税普通发票。小贴士𐟓 尽量在发现错误的第一时间处理，避免拖延。保留好所有相关的发票和凭证，以备不时之需。希望这些步骤能帮到你，遇到问题别慌，冷静处理总能找到解决办法！𐟘Š

会计新人必学：发票红冲全攻略作为会计新人，入职后没有老人带的情况很常见。其实，自学才是王道！即使有老人带你，也需要自己上心学习。下面分享一些财务人必知的发票红冲知识，供新人参考~ 𐟓œ一、普通发票跨月如何红冲？打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）。点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”。核实票面信息无误后，点击“打印”。如果是部分红冲，可以自行修改票面金额和税额。 𐟓œ二、增值税专用发票跨月如何红冲？进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】。在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮。如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”；如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮（如果选择销售方申请，信息表内容自动带出）。点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】。选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号。进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”。在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。 𐟓œ三、电子发票如何红冲？打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）。点击“红字”-输入对应蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”。核实票面信息无误后，点击“打印”。最后，分享几个提升会计技能的工具： 𐟓会计说——提供最前沿的会计资讯和趋势，以及深度、智趣的会计行业观点。 𐟓氢虎实操——实操方面做得最好，有针对性的学习计划，跟着学上手很快。 𐟓每日一税——每天推送案例讲解财税知识，方便碎片化时间学习。祝大家都有美好的未来！

如果上年对方单位开给您方的发票已抵扣增值税，但现在合同作废，您方需要按照以下步骤处理：首先，与对方单位进行沟通，协商处理发票的事宜。然后，您方需要向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。主管税务机关通过网络接收您方上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至您方和对方单位的税务系统中。对方单位凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。您方收到对方单位开具的红字专用发票后，应将红字专用发票对应的负数金额和税额，从当期进项税额中转出。请注意，具体的操作流程和要求可能因地区和税务政策的差异而有所不同，建议您在处理过程中咨询当地的税务机关，以确保操作合规准确。

如何操作红冲已抵扣进项税的发票？𐟧𞊧𚸨𔨤𘓧”襏‘票已经抵扣，现在需要进行红冲，整个流程包括购买方和销售方。以下是具体步骤：购买方操作步骤登录开票软件，进入“发票管理”-“红字信息表”-“红字增值税专票信息表填开”。选择“购买方申请”，并选择已抵扣（无需填写对应蓝字信息），然后点击确定进入填开页面。填写销售方信息，确认无误后点击右上角的打印，选择不打印，系统提示填开成功。上传红字信息表在“发票管理”-“红字信息表”-“红字增值税专票信息表维护”中，选中需要上传的信息表，点击上传。审核通过后，销售方就可以开具红字发票啦！销售方开具已认证的红字发票进入“发票管理”-“发票填开”-“增值税专票填开”。在专票调开界面中，点击红字，选择“导入网络下载红字发票信息表”，点击下载。下载后，可以看到刚才上传并审核通过的信息表，选中并点击选择。核对无误后打印，红冲完成。通过以上步骤，就可以顺利完成进项税的红冲操作啦！𐟓„

数电票红冲怎么操作数电票红冲操作指南：详细步骤与注意事项 𐟓Œ 1️⃣ 红冲原因选择：在开具红字发票时，原因选择应根据实际业务情况进行确认。例如，当蓝字发票的商品服务编码仅为货物或劳务时，红冲原因不能勾选为“服务中止”；当商品服务编码仅为服务时，红冲原因不能勾选为“销货退回”。对于兼营销售和服务的蓝字发票，红冲时应据实填写，不对红字原因进行控制。 2️⃣ 跨月红冲处理：对于跨月开具的红字数电票，电子发票服务平台不会调增其当月剩余可用额度。因此，跨月红冲时需注意额度变化。 3️⃣ 购买方确认流程：当购买方已勾选已入账的蓝字发票进行红冲业务时，购销双方任意一方发起红字发票信息确认流程后，另一方需在72小时内进行流程确认。若未在规定时间内确认，该流程将自动作废。后续如仍需开具红字发票，应重新发起发票信息确认流程。对不需要对方确认的红字信息确认单超过72小时也不会自动撤销。 4️⃣ 注销税控设备处理：如果纳税人已经注销税控设备及档案，切换至电子发票服务平台开具发票，其以前开具的税控纸质发票需要红冲的，因电子发票服务平台无法对税控设备发起的红字发票信息表做操作，即使受票方已经抵扣勾选，也需要由开票方在电子发票服务平台发起红字发票信息确认单，待受票方确认后，开具红字发票。 5️⃣ 部分红冲与全额红冲：在购买方将蓝字发票勾选或入账后，销售方才可以发起部分红冲；当购买方未勾选未入账时，仅能由销售方发起全额红冲。通过以上步骤和注意事项，您可以更顺利地进行数电票的红冲操作。

跨月发票红冲指南：轻松搞定开错票！亲爱的财务小伙伴们，你们是不是经常遇到发票开错或者对方公司迟迟退回发票的尴尬情况？别担心，今天我来教大家一招——跨月发票红冲大法！𐟒ꊥ‘现错误，冷静处理首先，当你发现发票开错了或者需要退回时，千万别急着作废。因为已经跨月了，这时候你需要走“红冲”流程。𐟑€ 填写红字信息表打开你的增值税发票税控开票软件，找到“红字信息表填开”。这一步就像是给错误发票发个“召回令”。𐟓 选择“销售方申请”或“购买方申请”，根据实际情况填写发票代码、号码和日期。特别注意，如果发票已被对方抵扣，得由购买方来填这个信息表哦！信息确认，上传待审填好信息后，点击上传。这时候，你的“召回令”就提交给税务局审核啦！𐟔 审核通过后，记得下载红字信息表到桌面，这是后续开红字发票的关键。开具负数发票根据审核通过的红字信息表，点击“负数开具”，数量和金额都填负数，相当于给错误发票打了个“负负得正”的补丁。𐟔„ 核对无误后，打印出来，红冲流程就完成大半了！重新开具蓝字发票最后一步，别忘了根据实际需求，重新开具正确的蓝字发票。𐟓 这样，整个跨月发票红冲流程就圆满结束啦！小贴士红冲前，一定要确认发票确实无法作废，且已跨月。审核过程中保持耐心，及时查看审核状态。红冲后，务必保存好所有相关单据，以备后续查账。学会了吗？跨月发票红冲其实并不难，只要按照步骤一步步来，就能轻松搞定！记得点赞收藏，下次遇到同样问题就不慌啦！𐟑 #财务攻略 #发票管理

发票开错了？别慌，这里有解决办法！𐟒እ‘票开错了？别急，咱们先来理清楚到底是怎么回事。一般来说，发票开错的情况主要有两种：销货开票方的错误：比如金额、数量、税率填错了。购货收票方的要求变化：比如货物不满意退货，或者发票有变动需要换票。那么，发现发票开错了怎么办呢？当月发现错误如果是当月发现的错误，不管是普票还是专票，处理方法都一样。在税控系统中找到那张错误的发票，点击作废，然后根据需要重新开具发票。记得作废的发票联次要齐全，盖上公司统一的发票作废章。不过，增值税专用发票作废有特别条件：当月发票，且发票各联次已经收回销售方未抄税并未入账购买方未认证或认证结果未通过跨月发现错误如果是跨月发现的错误，处理方式就有点不同了：普票跨月红冲：在税控系统中找到已开具的发票，点击负数开具（需要打印一份纸质发票出来），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以。专票跨月红冲：打开税控系统，选择增值税专用发票红字信息表填写相关信息后，下载审核通过的信息表，开具负数发票。如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。其他红冲情况有些特殊情况也需要红冲处理：开具的错误发票是增值税电子普通发票或增值税电子专用发票，系统没有作废功能，只能选择红冲处理。成品油发票开具错误应当作废处理。开具增值税专用发票后，发生销售退回、销售折让、应税行为中止等情况，不满足作废条件的，也需要开具红字发票。总之，无论是作废还是跨月红冲发票，联次都要齐全。希望这些小贴士能帮到你，下次再遇到发票开错的情况就不用愁啦！𐟒ꀀ

发票开错了？别慌，这里有解决办法！𐟒እ‘票开错了？别急，咱们先来理清楚到底是怎么回事。一般来说，发票开错可以分为两种情况：销货开票方的错误：比如金额、数量、税率填错了。购货收票方的要求变化：比如货物不满意退货，或者发票要求有变化，需要换票。好了，搞清楚问题出在哪之后，咱们来看看怎么解决吧。当月发现错误怎么办？𐟓… 如果你发现发票开错了，但还是在当月，那就相对简单了。无论是普通发票还是专用发票，处理方法都一样。在税控系统中找到那张错误的发票，点击作废，然后根据需要重新开具一张新的发票。记得作废的发票联次要齐全，还要盖上公司统一的发票作废章。不过，增值税专用发票作废有几个条件：当月发票，且发票各联次已经收回。销售方未抄税并未入账。购买方未认证或认证结果未通过。跨月发现错误怎么办？𐟓…𐟓… 如果错误是在跨月才发现，那处理起来稍微复杂一点。普通发票：在税控系统中找到已开具的发票，点击负数开具（需要打印一份纸质发票出来），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以。专用发票：打开税控系统，选择增值税专用发票红字信息表填写相关信息后，下载审核通过的信息表，开具负数发票。如果对方已经认证并抵扣了税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。其他红冲情况𐟔 开具的错误发票是增值税电子普通发票或增值税电子专用发票：这些发票系统没有作废功能，只能选择红冲处理。成品油发票开具错误应当作废处理。增值税专用发票后的特殊情况：如果发生销售退回、销售折让、应税行为中止等情况，不满足作废条件的，也需要开具红字发票。注意事项𐟓‹ 无论是作废还是跨月红冲发票，联次都要齐全。千万别嫌麻烦，细节决定成败啊！希望这些小贴士能帮到你，遇到发票开错的情况别慌，按照步骤来处理就好啦！𐟘Š

#财税知识# 【全电销售折让如何开具红字发票】 (一)开票方开具全电发票后，受票方未做用途确认及入账确认的，开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字全电发票，无需受票方确认。 (二)受票方已进行用途确认或入账确认的。受票方使用增值税发票综合服务平台的，由开票方在电子发票服务平台或受票方在增值税发票综合服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》，经对方确认后，开票方才可全额或部分开具红字全电发票。 ✅✅销售折让的红字信息表怎么开？【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面。【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。

已入账发票红冲全攻略，简单8步搞定！ 𐟤”遇到已入账的发票需要红冲？别担心，我来教你如何操作！ 𐟌ˆ首先，由开票方在电子发票服务平台填写并上传《确认单》。 𐟔受票方需要在增值税发票综合服务平台进行确认。 𐟔„确认成功后，开票方可以全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票。 𐟖‹️具体操作步骤如下： 1️⃣ 在菜单中选择【发票管理】—【红字申请确认】。 2️⃣ 选择“待确认”，输入发票号码和销方识别号，点击【查询】。 3️⃣ 核对查询结果，向右拖动滑动条，点击【操作】。 4️⃣ 弹出窗口后，查看红字发票信息确认单的数据是否正确。 5️⃣ 向下滑动竖型条，进入确认界面。 6️⃣ 核对无误后，点击【同意】按钮。 7️⃣ 《确认单》提交成功后，选择【红字发票开具】，点击对应的《确认单》。 8️⃣ 即可开具红字发票。 𐟓Š另外，我还整理了一份关于发票红冲的表格，方便大家记忆哦！ 𐟒ꥸŒ望这些步骤能帮到你，如果有任何问题，欢迎随时提问！